——2019年1月24日在市十四届人大常委会第四次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    按照《安阳市人民代表大会常务委员会关于市政府投资项目监督办法》等要求，市发改委会同市财政局、项目单位等部门，总结了市政府投资计划2018年执行情况、提出了2019年建议安排意见。1月22日，经市十四届人大常委会第五次主任会议进行了审议。受市政府委托，现将有关情况报告如下：

    一、2018年市政府投资计划执行情况

    （一）安排情况。2018年市政府投资计划安排项目35个，总规模12.95亿元，资金来源为：市财政预算内资金1.51亿元、土地基金4.15亿元、债券资金7.29亿元。

    （二）执行情况。经与市财政局结合，2018年市政府投资计划执行12.43亿元，执行率96%。具体执行情况是：

    1、市财政预算内资金1.51亿元全部执行。为债券利息。

    2、土地基金执行3.63亿元，执行率87%。其中，按计划执行的是：市住建局以往年度项目资金缺口3000万元、雨污水分流及沟渠截污1212万元，市职教中心新校区8100万元，专项债券利息6651万元，市政维护700万元，新能源汽车购置补贴7114万元，农村公路养护400万元，环卫基础设施500万元，农村安全饮水配套900万元；未按计划完全执行的是：2017年“双替代”补贴资金安排8549万元、执行6000万元，规划费用安排900万元、执行600万元，PPP项目回购资金安排2000万元、执行597万元，市职工文化体育中心安排560万元、执行556万元；未执行的是：西北绕城高速公路933万元。

    3、债券资金7.29亿元全部执行。即：市教育局10个项目4000万元，市住建局项目9300万元，新一中2.3亿元，市残疾人康复中心1090万元，拆违建绿工程500万元，武警支队搬迁600万元，安阳机场1910万元，农村公路养护3600万元，环卫基础设施1000万元，农村安全饮水和中小河流配套2000万元，市公租房配套3000万元，市国土局土地储备1.89亿元，市委党校搬迁4000万元。

    二、2019年市政府投资建设项目资金需求情况

    根据各单位报送情况，初步统计，2019年市政府投资需求72.83亿元，涉及164个项目。具体情况是：

    （一）已竣工项目46个、资金需求14.19亿元。主要项目有：市住建局以往年度项目（共约65个项目打捆为1个项目）资金缺口7.22亿元、3个公租房、东区污水处理厂人工尾水湿地工程，西北绕城高速，安邯快速通道加宽工程，新增省道301线白璧至G107段改建工程，市职教中心新校区，市人大政协活动中心、一站两中心、农业大厦尾款，易园和市民文化广场亮化工程，市投资集团会展中心、安惠游园等以往年度7个项目资金缺口4.28亿元，迎宾公园等以往年度园林9个项目资金缺口，中华路桥，于曹闸，商魂雕塑等。

    （二）续建项目25个、资金需求15.27亿元。主要项目有：市文体中心，引岳入安二期工程，安阳机场，市住建局2个公租房、雨污水分流及截污工程、管廊PPP项目、4条市政道路、南万金渠水系建设工程、文峰立交桥加固工程，G341安阳永和至许家沟段改建工程，省道502安阳至内黄一级公路改建工程，市实验幼儿园搬迁等3个教育项目，市残疾人康复中心，党政综合楼更新维护消防设施设备，市消防训练基地，市社会福利院老年养护楼，市救灾物资储备库，市少年儿童体育运动学校室外体育训练场改造项目等。

    （三）还本付息和政策性资金19项、资金需求23.99亿元。主要项目有：一般和专项债券利息，投资集团3个方面还本付息14.79亿元，市政设施维护资金，农村饮水安全配套资金，消防救援车辆装备，规划费用，园林绿化专项资金，亮化专项费用，环卫基础设施建设专项资金，农村公路建设养护费用，“双替代”补贴资金，新能源公交车辆购置补贴资金等。

    （四）拟新开工项目67个、资金需求18.59亿元。主要项目有：市住建局“两纵两横”等14个市政项目，南水北调安阳市西部调水工程，洹河示范段景观提升工程，安阳护城河整治工程，中国文字博物馆续建工程和汉字公园PPP项目，市生活垃圾焚烧发电项目，市静脉产业园项目，塘沟垃圾处理场渗沥液处理升级改造工程，晋豫鲁铁路安阳西联络线项目，市委党校搬迁，老干部大学整体搬迁及老干部活动中心扩建项目，市公共卫生服务中心，市综合养老服务中心，北郭国家粮食储备库项目，西区截流渠等21个水利项目，开发区和龙安区高中改扩建等5个教育项目，中部区域人工影响天气能力建设项目，G341与南林高速和京港澳高速互通出入口等。

    （五）前期项目7个，资金需求7768万元。即：技校搬迁及航空实训基地，市域铁路，南水北调安阳市宝莲湖项目，安阳至罗山高速安阳段，有轨电车，殷墟考古大遗址博物馆，中国语言博物馆等。

    三、2019年市政府投资建议计划初步安排意见

    经与市财政局结合，2019年市政府投资资金来源中：预算内资金为零；基金1月15日提出了初步安排意见；债券资金省未批复，暂未提出规模和安排意见。其他方面没有资金来源。本次仅提出基金的安排意见。

    初步提出2019年市政府投资建议计划利用基金安排项目24个，总规模5.47亿元（详见附件），具体安排意见是：

    （一）已竣工项目7个，安排9800万元。即：市住建局以往年度项目资金缺口2000万元，东区污水处理厂人工尾水湿地工程1000万元，西北绕城高速公路1780万元，职工文化体育中心271万元，安邯快速通道加宽工程749万元，迎宾公园2000万元，新增省道301线白璧至G107段改建工程2000万元。

    （二）续建项目7个，安排1.14亿元。即：市住建局4条道路1000万元，市雨污水分流及沟渠截污工程4000万元，文峰立交桥加固工程1000万元，G341安阳永和至许家沟段改建工程5458万元。

    （三）还本付息和政策性资金8项，安排3.23亿元。即：市政设施维护专项资金1000万元，农村饮水安全配套1750万元，大型灌区续建和节水改造工程配套1616万元，规划费用900万元，环卫基础设施建设500万元，农村公路建设养护费用4000万元，2017和2018年“双替代”补贴资金8500万元，新能源公交车辆购置补贴资金1.4亿元。

    （四）拟新开工项目2个，安排1205万元。按照《市政府投资项目监督办法》要求，新开工项目主要情况为：

    1、市住建局2019年度拟新开工市政道路等项目。按照市委市政府关于城建方面要求，今年重点实施岳飞街（永明路-光明路）、朝阳路（文明大道-文昌大道）、永明路（迎春东街-文昌大道）、明福街（中华路-光明路）“两纵两横”等市政道路，有效解决市区东南方向交通问题。暂打捆安排1000万元。

    2、中部区域人工影响天气能力建设项目。该项目为上级要求配套资金项目，本次安排205万元。

    四、需要说明的有关情况

    受资金来源所限，目前安排的项目资金与政府投资需求存在较大缺口：一是上述已安排资金的项目多数为缺口安排。二是市委、市政府确定的其他方面重大项目未能安排资金，如：南水北调安阳市西部调水工程、洹河示范段景观提升工程、安阳护城河整治工程、南水北调安阳市宝莲湖、安阳机场、教育方面项目、园林项目缺口和专项建设资金、市残疾人康复中心、市委党校（安阳行政学院）新校区、老干部大学整体搬迁及老干部活动中心扩建项目、市公共卫生服务中心、北郭国家粮食储备库、市职教中心新校区、市人大政协活动中心尾款、易园等亮化工程、市投资集团安惠游园等以往年度项目资金缺口、市综合养老服务中心等项目，未能安排资金。三是文体中心、地下综合管廊和停车场、生活垃圾焚烧发电项目、中国文字博物馆续建工程和汉字公园、省道502安阳至内黄一级公路改建工程等PPP项目，未安排资金，按照合同约定推进。

    下一步，我委将加强与市财政局和各相关项目单位的衔接，进一步研究完善2019年市政府投资建议计划，尽快提出债券安排意见，将包括公租房在内的等符合债券投向的项目尽快列入计划。按照《市政府投资项目监督办法》和《市政府投资项目管理办法》等要求，及时报请市人大常委会、市政府予以研究确定。